Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7786 |
Data de lançamento: |
07/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
13 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
APOIO CULTURAL EM FORMA DE PATROCÍNIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2394/2019, CONTRATO Nº300/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3335/2021. |
1.096,80 |
3.290,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2021 |
APOIO CULTURAL EM FORMA DE PATROCÍNIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2394/2019, CONTRATO Nº300/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3335/2021. |
3.290,40 |
|
|
| 15/10/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.096,80 |
|
| 21/10/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.096,80 |
| 03/11/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.096,80 |
|
| 11/11/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.096,80 |
| 30/11/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.096,80 |
|
| 02/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.096,80 |
| TOTAL |
3.290,40 |
3.290,40 |
3.290,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
