Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7798 |
Data de lançamento: |
08/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
47 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 625.00 |
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% , FRASCO PLÁSTICO DE 1000 ML, CFE. PE Nº47/2021, CONTRATO Nº120/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3347/2021. |
6,12 |
3.825,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2021 |
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% , FRASCO PLÁSTICO DE 1000 ML, CFE. PE Nº47/2021, CONTRATO Nº120/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3347/2021. |
3.825,00 |
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| 26/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 4/8005; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.825,00 |
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| 11/11/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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3.825,00 |
| TOTAL |
3.825,00 |
3.825,00 |
3.825,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
