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Exercício: 2021
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7807	Data de lançamento:	08/10/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇOS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - CONSERTO DO PARACHOQUE PARA MANUTENÇAÕ DO MICROONIBUS PLACAS IPJ-5D67, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3355/2021.	110,00	330,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2021	SERVIÇOS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - CONSERTO DO PARACHOQUE PARA MANUTENÇAÕ DO MICROONIBUS PLACAS IPJ-5D67, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3355/2021.	330,00
19/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/1056; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		330,00
04/11/2021	Pagamento via Retorno Bancário			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00