Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2021 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM IMPRENSA OFICIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, CONTRATO Nº04/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3365/2021. |
400,00 |
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| 14/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/14841; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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49,00 |
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| 14/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/14838; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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49,00 |
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| 14/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7817; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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46,90 |
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| 14/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/14840; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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49,00 |
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| 28/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/14843; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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42,70 |
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| 04/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7817/2021 - REF. NOVEMBRO/2021
EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI - 23450
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236,60 |
| 05/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/14911; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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58,80 |
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| 22/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/14970; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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54,60 |
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| 22/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/14972; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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48,30 |
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| 25/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7817/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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58,80 |
| 02/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7817/2021 - REF. NOVEMBRO/2021
EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI - 23450
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102,90 |
| 23/12/2021 |
CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº53/2021-SMSS, ANEXO |
-1,70 |
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| TOTAL |
398,30 |
398,30 |
398,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
