Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7824 |
Data de lançamento: |
13/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
44 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ARRUELA QUADRADA 5/8 - |
1,30 |
2,60 |
| 1.00 |
PARAFUSO MÁQUINA 1/2X20,0 - |
7,28 |
7,28 |
| 1.00 |
ARMAÇÃO AR 11 METAL PESADO - |
21,90 |
21,90 |
| 5.00 |
TERMINAL COMPRESSÃO 35MM - |
4,25 |
21,25 |
| 3.00 |
CABO SEMI RÍGIDO 16MM VERDE 500V~ - |
18,00 |
54,00 |
| 39.00 |
CABO SEMI RÍGIDO 35MM PRETO 1KV - |
45,00 |
1.755,00 |
| 13.00 |
CABO SEMI RÍGIDO 35MM AZUL 1KV - |
45,00 |
585,00 |
| 3.00 |
DPS 1 POLO 45KA CLASSE II E III - |
78,99 |
236,97 |
| 1.00 |
DISJUNTOR CX MOLD 100A TRIF TRM-125 - |
299,00 |
299,00 |
| 1.00 |
POSTE PADRÃO RGE TRIF 7,5MT 1.1/2" PADRÃO, CFE. DISPENSA Nº44/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3373/2021. |
1.268,00 |
1.268,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2021 |
ARRUELA QUADRADA 5/8 - PARAFUSO MÁQUINA 1/2X20,0 - ARMAÇÃO AR 11 METAL PESADO - TERMINAL COMPRESSÃO 35MM - CABO SEMI RÍGIDO 16MM VERDE 500V~ - CABO SEMI RÍGIDO 35MM PRETO 1KV - CABO SEMI RÍGIDO 35MM AZUL 1KV - DPS 1 POLO 45KA CLASSE II E III - DISJUNTOR CX MOLD 100A TRIF TRM-125 - POSTE PADRÃO RGE TRIF 7,5MT 1.1/2" PADRÃO, CFE. DISPENSA Nº44/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3373/2021. |
4.251,00 |
|
|
| 19/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/2274; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
4.251,00 |
|
| 04/11/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
4.251,00 |
| TOTAL |
4.251,00 |
4.251,00 |
4.251,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
