Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TERMINAL - TUBULAR METRICO 1F 1C
10,00
10,00
1.00
PUXADOR - PLÁSTICO PRETO CAN 196
115,00
115,00
1.00
GRAMPO TERRA 500A -
47,00
47,00
1.00
ESPIRAL AÇO 1,2 MM 5,5 MT OXIMIG -
78,00
78,00
2.00
ESCOVA DE CARVÃO -
56,00
112,00
1.00
BOCAL UNICO 15MM, PARA REVISAO DO APARELHO DE SOLDA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3374/2021.
48,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2021
TERMINAL - TUBULAR METRICO 1F 1C PUXADOR - PLÁSTICO PRETO CAN 196 GRAMPO TERRA 500A - ESPIRAL AÇO 1,2 MM 5,5 MT OXIMIG - ESCOVA DE CARVÃO - BOCAL UNICO 15MM, PARA REVISAO DO APARELHO DE SOLDA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3374/2021.
410,00
21/10/2021
Conforme DANFE Nº 2/4023; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
410,00
04/11/2021
Pagamento de Empenho 7825/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
410,00
TOTAL
410,00
410,00
410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
