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Exercício: 2021
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7829	Data de lançamento:	13/10/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	61 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3378/2021.	0,06	3.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2021	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3378/2021.	3.600,00
03/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/7896; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		881,64
11/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7829/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			881,64
03/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/8241; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.297,56
20/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/8542; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.128,12
20/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7829/2021 - REF.NOVEMBRO/2021 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			1.297,56
22/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7829/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.128,12
29/12/2021	CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº59/2021-SMECDT, ANEXO	-292,68
TOTAL		3.307,32	3.307,32	3.307,32
SALDO A PAGAR				0,00