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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7835 Data de lançamento: 13/10/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 47 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
36.00 ALCOOL EM GEL, ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, CFE. PE Nº47/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº124/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3384/2021. 5,81 209,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2021 ALCOOL EM GEL, ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, CFE. PE Nº47/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº124/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3384/2021. 209,16
09/11/2021 Conforme DANFE Nº 1/417; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 209,16
25/11/2021 Pagamento via Retorno Bancário 209,16
TOTAL 209,16 209,16 209,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.