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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	7847	Data de lançamento:	14/10/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESEL S10
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	AQUISICAO DE 150 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021.	4,72	708,00
455.80	AQUISICAO DE 455,800 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021.	4,98	2.269,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2021	AQUISICAO DE 150 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021. AQUISICAO DE 455,800 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021.	2.977,88
14/10/2021	Conforme DANFE Nº 1/27810; 1/27808; 1/27794; 1/27791; 1/27924; 1/27922; 1/27905; 1/27904; 1/27903; 1/27891; 1/27880; 1/27870; 1/27868; 1/27856; 1/27855; 1/27846; 1/27832; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.977,88
28/10/2021	Pagamento de Empenho 7847/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.977,88
TOTAL		2.977,88	2.977,88	2.977,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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