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Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7858	Data de lançamento:	14/10/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESEL COMUM
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
91.49	AQUISICAO DE 91,490 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021.	4,64	424,51
1061.98	AQUISICAO DE 1061,98 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021.	4,94	5.246,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2021	AQUISICAO DE 91,490 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. AQUISICAO DE 1061,98 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021.	5.670,68
14/10/2021	Conforme DANFE Nº 1/53969; 1/54104; 1/54114; 1/54136; 1/54256; 1/54202; 1/54230; 1/54155; 1/54260; 1/54159; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.670,68
28/10/2021	Pagamento via Retorno Bancário			5.670,68
TOTAL		5.670,68	5.670,68	5.670,68
SALDO A PAGAR				0,00