Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7871 |
Data de lançamento: |
14/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.38 |
SERVIÇO DE COLETA GRUPO B PARA CADA KILO, REFRENTE MES 08/2021, PARTE MES 09/2021, CFE. PP Nº18/2017, 7ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº68/2017. |
4,72 |
152,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2021 |
SERVIÇO DE COLETA GRUPO B PARA CADA KILO, REFRENTE MES 08/2021, PARTE MES 09/2021, CFE. PP Nº18/2017, 7ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº68/2017. |
152,82 |
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| 14/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/96786; E/97026; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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152,82 |
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| 21/10/2021 |
Pagamento de Empenho 7871/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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152,82 |
| TOTAL |
152,82 |
152,82 |
152,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
