| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 7872 | Data de lançamento: | 14/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº5048/2021, RFE. MES 09/2021. | 36,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº5048/2021, RFE. MES 09/2021. | 36,93 | ||
| 14/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/97026; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 36,93 | ||
| 21/10/2021 | Pagamento de Empenho 7872/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 36,93 | ||
| TOTAL | 36,93 | 36,93 | 36,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
