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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7880 Data de lançamento: 14/10/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 45 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.50 TRELIÇA METÁLICA/AÇO 40CM X 75CM X 2MM ( INSTALADA NO LOCAL) - 209,35 1.988,83
13.00 CALHA METÁLICA CHAPA 26, CORTE EM "V" COM LATERAIS DE 30CM E ALTURA DE 10CM, COM UMA ABA DE 20 CM EM CADA LADO, CFE. DISPENSA Nº45/2021, CONTRATO Nº157/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3394/2021. 96,00 1.248,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2021 TRELIÇA METÁLICA/AÇO 40CM X 75CM X 2MM ( INSTALADA NO LOCAL) - CALHA METÁLICA CHAPA 26, CORTE EM "V" COM LATERAIS DE 30CM E ALTURA DE 10CM, COM UMA ABA DE 20 CM EM CADA LADO, CFE. DISPENSA Nº45/2021, CONTRATO Nº157/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3394/2021. 3.236,83
27/10/2021 Conforme DANFE Nº 890/037076893; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.236,83
11/11/2021 Pagamento via Retorno Bancário 3.236,83
TOTAL 3.236,83 3.236,83 3.236,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.