Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7885 |
Data de lançamento: |
14/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
44 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
CREME DENTAL 90G - |
1,24 |
248,00 |
| 200.00 |
APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - |
0,90 |
180,00 |
| 100.00 |
SABONETE 90G, CFE. PE Nº44/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº163/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3401/2021. |
1,05 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2021 |
CREME DENTAL 90G - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - SABONETE 90G, CFE. PE Nº44/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº163/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3401/2021. |
533,00 |
|
|
| 29/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/4291; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
428,00 |
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| 10/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/4316; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
105,00 |
|
| 18/11/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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533,00 |
| TOTAL |
533,00 |
533,00 |
533,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
