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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7896 Data de lançamento: 18/10/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - BUCHA ESTABILIZADORA - BRAÇO - 10 UN - VALOR UNIT R$ 36,00 89.137,58 360,00
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - BUCHA ESTABILIZADORA - EIXO - 10 UN - VALOR UNIT R$ 24,80 89.137,58 247,95
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - 10 UN - VALOR UNIT R$ 21,42, PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DA MARCA FORD, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3413/2021. 89.137,58 214,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2021 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - BUCHA ESTABILIZADORA - BRAÇO - 10 UN - VALOR UNIT R$ 36,00 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - BUCHA ESTABILIZADORA - EIXO - 10 UN - VALOR UNIT R$ 24,80 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - 10 UN - VALOR UNIT R$ 21,42, PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DA MARCA FORD, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3413/2021. 822,15
27/10/2021 Conforme DANFE Nº 1/544; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 822,15
11/11/2021 Pagamento via Retorno Bancário 822,15
TOTAL 822,15 822,15 822,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.