Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
794 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GAZEBO 3 X 3M, PARA SETOR DE FARMACIA, NECESSARIO PARA ABRIGO DA POPULAÇÃO QE AGUARDA A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº311/2021. |
799,00 |
799,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2021 |
GAZEBO 3 X 3M, PARA SETOR DE FARMACIA, NECESSARIO PARA ABRIGO DA POPULAÇÃO QE AGUARDA A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº311/2021. |
799,00 |
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| 05/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/28670; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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799,00 |
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| 04/03/2021 |
Pagamento de Empenho 794/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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799,00 |
| TOTAL |
799,00 |
799,00 |
799,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
