Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	7998	Data de lançamento:	21/10/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	RECAPAGEM DE PNEU 1400 R24 - RADIAL E3/L3 -	2.217,26	8.869,04
4.00	RECAPAGEM DE PNEU 17.5 R25 - RADIAL E3/L3, CFE. PE Nº53/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº149/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3446/2021.	3.057,28	12.229,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2021	RECAPAGEM DE PNEU 1400 R24 - RADIAL E3/L3 - RECAPAGEM DE PNEU 17.5 R25 - RADIAL E3/L3, CFE. PE Nº53/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº149/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3446/2021.	21.098,16
08/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/5446; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		21.098,16
25/11/2021	Pagamento via Retorno Bancário			21.098,16
TOTAL		21.098,16	21.098,16	21.098,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®