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Exercício: 2021
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	80	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	61 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
32000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/018, CONTRATO Nº379/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº71/2021.	0,06	1.920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/018, CONTRATO Nº379/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº71/2021.	1.920,00
02/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/4803; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		87,18
11/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2021 - REF. JANEIRO/2021 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			87,18
04/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/5096; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		187,92
11/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			187,92
06/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/5427; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		178,20
15/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			178,20
06/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/5752; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		158,82
13/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			158,82
31/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/6059; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		171,36
10/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			171,36
06/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/6426; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		174,00
15/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4199			174,00
03/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/6783; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		207,00
12/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			207,00
02/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/7138; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		154,26
09/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			154,26
06/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/7501; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		211,92
14/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			211,92
03/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/7890; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		134,88
11/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			134,88
06/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/8235; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		173,88
20/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			173,88
22/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/8536; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		80,58
23/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,58
TOTAL		1.920,00	1.920,00	1.920,00
SALDO A PAGAR				0,00