MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE AR
301,40
301,40
6.00
OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W30
56,26
337,56
1.00
FILTRO DO LUBRIFICANTE 71779555
84,87
84,87
2.00
REPARO DO FREIO 77364046
843,20
1.686,40
1.00
ELEMENTO FILTRA 77366607, PARA REVISAO DOS 130MIL/KM DO VEICULO DUCATO PACAS IYR-6831, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº340/2021.
286,27
286,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2021
FILTRO DE AR OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W30 FILTRO DO LUBRIFICANTE 71779555 REPARO DO FREIO 77364046 ELEMENTO FILTRA 77366607, PARA REVISAO DOS 130MIL/KM DO VEICULO DUCATO PACAS IYR-6831, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº340/2021.
2.696,50
19/02/2021
Conforme DANFE Nº 0/72991; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.696,50
04/03/2021
Pagamento de Empenho 823/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.696,50
TOTAL
2.696,50
2.696,50
2.696,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
