| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 826 | Data de lançamento: | 08/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2021, DAS DEPENDENCIAS DA CASA FAMILIAR RURAL | 1.087,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2021 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2021, DAS DEPENDENCIAS DA CASA FAMILIAR RURAL | 1.087,09 | ||
| 08/02/2021 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.087,09 | ||
| 18/03/2021 | Pagamento de Empenho 826/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.087,09 | ||
| TOTAL | 1.087,09 | 1.087,09 | 1.087,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
