Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8349 |
Data de lançamento: |
21/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.00 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PE Nº65/2021, CFE.INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, CONTRATO Nº04/2021. |
20.000,00 |
44,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2021 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PE Nº65/2021, CFE.INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, CONTRATO Nº04/2021. |
44,10 |
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| 21/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/14853; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N º4320/64 |
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44,10 |
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| 11/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8349/2021
EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI - 23450 |
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44,10 |
| TOTAL |
44,10 |
44,10 |
44,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
