| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA |
| Número do empenho: | 8401 | Data de lançamento: | 25/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE GEOMETRIA - E BALANCEAMENTO | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MECANICA - | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | SERVIÇO OXI-SANITIZAÇÃO, PARA REVISAO DOS 10MIL/KM DO VEICULO DUSTER PLACAS JAU-9G83, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº3487/2021. | 89,00 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | SERVIÇO DE GEOMETRIA - E BALANCEAMENTO SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO OXI-SANITIZAÇÃO, PARA REVISAO DOS 10MIL/KM DO VEICULO DUSTER PLACAS JAU-9G83, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº3487/2021. | 339,00 | ||
| 29/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/19988; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 339,00 | ||
| 15/12/2021 | Pagamento de Empenho 8401/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 339,00 | ||
| TOTAL | 339,00 | 339,00 | 339,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
