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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: DE MARCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8401	Data de lançamento:	25/10/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE GEOMETRIA - E BALANCEAMENTO	120,00	120,00
1.00	SERVIÇO DE MECANICA -	130,00	130,00
1.00	SERVIÇO OXI-SANITIZAÇÃO, PARA REVISAO DOS 10MIL/KM DO VEICULO DUSTER PLACAS JAU-9G83, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº3487/2021.	89,00	89,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2021	SERVIÇO DE GEOMETRIA - E BALANCEAMENTO SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO OXI-SANITIZAÇÃO, PARA REVISAO DOS 10MIL/KM DO VEICULO DUSTER PLACAS JAU-9G83, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº3487/2021.	339,00
29/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/19988; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		339,00
15/12/2021	Pagamento de Empenho 8401/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			339,00
TOTAL		339,00	339,00	339,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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