| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 843 | Data de lançamento: | 10/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBUSTIVEL MEM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19/02/2021, E 22/02/2021, PARA CONDUZIR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 004/2020. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM COBUSTIVEL MEM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19/02/2021, E 22/02/2021, PARA CONDUZIR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 004/2020. | 400,00 | ||
| 10/02/2021 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 400,00 | ||
| 18/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 843/2021 VOLNEI DEPCKE - 14923 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
