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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ISMAEL ADEILTON BACH

Dados do Empenho

Número do empenho:	8499	Data de lançamento:	27/10/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERAC.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
66.00	ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) -	4,76	314,16
81.00	ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) -	4,76	385,56
50.00	ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 10/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3544/2021.	4,70	235,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2021	ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 10/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3544/2021.	934,72
29/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/96; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		934,72
11/11/2021	Pagamento via Retorno Bancário			934,72
TOTAL		934,72	934,72	934,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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