ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 10/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3545/2021.
4,70
6.086,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2021
ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 10/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3545/2021.
19.414,50
29/10/2021
Conforme Nota Fiscal Nº E/95; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
19.414,50
11/11/2021
Pagamento via Retorno Bancário
19.414,50
TOTAL
19.414,50
19.414,50
19.414,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
