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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ISMAEL ADEILTON BACH

Dados do Empenho

Número do empenho:	8501	Data de lançamento:	27/10/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) -	4,76	476,00
200.00	ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) -	4,76	952,00
100.00	ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 10/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3546/2021.	4,70	470,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2021	ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 10/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3546/2021.	1.898,00
29/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/94; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.898,00
11/11/2021	Pagamento via Retorno Bancário			1.898,00
TOTAL		1.898,00	1.898,00	1.898,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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