Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8525 |
Data de lançamento: |
28/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE FILMAGEM AÉREA COM FOTOS (DRONE OU VANT) DO CEMITERIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3570/2021. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2021 |
SERVIÇO DE FILMAGEM AÉREA COM FOTOS (DRONE OU VANT) DO CEMITERIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3570/2021. |
100,00 |
|
|
| 04/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/110; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
100,00 |
|
| 18/11/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
