Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8536 |
Data de lançamento: |
28/10/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
46 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/WEEKEND ADVENDURE, PLACAS IWP-2297, CFE. PP Nº46/2018, CONTRATO Nº295/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3581/2021. |
2.100,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2021 |
SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/WEEKEND ADVENDURE, PLACAS IWP-2297, CFE. PP Nº46/2018, CONTRATO Nº295/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3581/2021. |
2.100,00 |
|
|
08/11/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.100,00 |
|
11/11/2021 |
Pagamento de Empenho 8536/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.100,00 |
TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.