MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VEDADOR 14X20
8,00
8,00
1.00
FILTRO DO COMBUSTIVEL
40,00
40,00
1.00
FILTRO DE AR DO MOTOR
60,00
60,00
1.00
ADITIVO PARA COMBUSTIVEL
130,00
130,00
2.00
DESCARBONIZANTE
45,00
90,00
1.00
FILTRO DE OLEO MOTOR
25,00
25,00
1.00
FILTRO DE AR DO COMP
82,00
82,00
1.00
DETERG. P/B
8,00
8,00
1.00
LIQUIDO DE FREIO
15,00
15,00
1.00
SILICONE LIQUIDO
45,00
45,00
4.00
LUB. ACD 0W20 DEXOS 1G, PARA REVISAO DOS 130MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº353/2021.
40,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2021
VEDADOR 14X20 FILTRO DO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR DO MOTOR ADITIVO PARA COMBUSTIVEL DESCARBONIZANTE FILTRO DE OLEO MOTOR FILTRO DE AR DO COMP DETERG. P/B LIQUIDO DE FREIO SILICONE LIQUIDO LUB. ACD 0W20 DEXOS 1G, PARA REVISAO DOS 130MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº353/2021.
663,00
25/02/2021
Conforme DANFE Nº 1/15687; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
663,00
11/03/2021
Pagamento de Empenho 854/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
663,00
TOTAL
663,00
663,00
663,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
