| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 8545 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | CORDA TORCIDA 3 PERNAS NAUTICA EM POLIAMIDA BITOLA DE NO MÍNIMO 12 MM, CFE. PE Nº11/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº25/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3588/2021. | 12,97 | 2.334,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | CORDA TORCIDA 3 PERNAS NAUTICA EM POLIAMIDA BITOLA DE NO MÍNIMO 12 MM, CFE. PE Nº11/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº25/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3588/2021. | 2.334,60 | ||
| 12/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1320; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.334,60 | ||
| 02/12/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.334,60 | ||
| TOTAL | 2.334,60 | 2.334,60 | 2.334,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
