Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 29/10/2021VISITA EMPRESA VERSATIL PARA TESTE E CONFERENCIA DE EQUIPAMENTO POLIGUINDASTE, CFE. CONTRATO Nº60/2021.
0,00
32,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2021
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 29/10/2021VISITA EMPRESA VERSATIL PARA TESTE E CONFERENCIA DE EQUIPAMENTO POLIGUINDASTE, CFE. CONTRATO Nº60/2021.
32,90
29/10/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
32,90
11/11/2021
Pagamento via Retorno Bancário
32,90
TOTAL
32,90
32,90
32,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.