Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8557 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
46 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/STRADA FIRE CE FLEX PLACAS ISQ-8953, CFE. PP Nº46/2018, CONTRATO Nº294/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3595/2021. |
1.900,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2021 |
SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/STRADA FIRE CE FLEX PLACAS ISQ-8953, CFE. PP Nº46/2018, CONTRATO Nº294/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3595/2021. |
1.900,00 |
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| 03/11/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.900,00 |
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| 11/11/2021 |
Pagamento de Empenho 8557/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.900,00 |
| TOTAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
