| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL DE TRANSPORTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 8558 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3670.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE ÀS 13:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUARUÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ UNIDADES DA EMPRESA EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA ÀS 02:00 HORAS. DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA E EVENTUALMENTE AOS SÁBADOS. CAPACID | 8,30 | 30.461,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE ÀS 13:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUARUÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ UNIDADES DA EMPRESA EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA ÀS 02:00 HORAS. DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA E EVENTUALMENTE AOS SÁBADOS. CAPACIDADE DE 42 (QUARENTA E DOIS) LUGARES. QUILOMETRAGEM RODADA DIARIAMENTE DE 83,8 KM, CFE. PP Nº14/2021, CONTRATO Nº162/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3596/2021. | 30.461,00 | ||
| 08/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/147; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 15.301,88 | ||
| 15/12/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 15.301,88 | ||
| 23/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/154; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 9.042,02 | ||
| 27/12/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8558/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.042,02 | ||
| 29/12/2021 | CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº81/2021-SMAAMA, ANEXO | -6.117,10 | ||
| TOTAL | 24.343,90 | 24.343,90 | 24.343,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
