| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1323.12 |
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 - |
2,68 |
3.545,95 |
| 55.49 |
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE E CARGA - |
1.186,34 |
65.828,91 |
| 2407.63 |
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - |
2,13 |
5.128,26 |
| 46.14 |
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - |
7,25 |
334,54 |
| 28.42 |
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580), CFE. TP Nº08/2020, 2º E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº199/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3605/2021. |
149,78 |
4.257,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2021 |
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE E CARGA - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580), CFE. TP Nº08/2020, 2º E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº199/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3605/2021. |
79.094,66 |
|
|
| 10/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/75; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
10.824,97 |
|
| 10/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/74; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
68.269,69 |
|
| 25/11/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
67.245,64 |
| 25/11/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8564/2021 |
|
|
273,08 |
| 25/11/2021 |
Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 8564/2021 |
|
|
750,97 |
| 25/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8564/2021 - REF. BOLETIM Nº 01 - NOVEMBRO/2021
EQP EDIFICAÇÕES LTDA - 76033 |
|
|
10.662,60 |
| 25/11/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8564/2021 |
|
|
43,30 |
| 25/11/2021 |
Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 8564/2021 |
|
|
119,07 |
| TOTAL |
79.094,66 |
79.094,66 |
79.094,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
