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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PATRULHA AGRICOLA FORÇA DO CAMPO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8570 Data de lançamento: 29/10/2021
Tipo de empenho: TERMO DE PARCERIA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.COM PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS
Conta de Despesa: 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
747.50 ADESÃO AO PROJETO DE COLABORAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTITULADO PATRULHA AGRÍCOLA LEGAL, CFE. CREDENCIAMENTO Nº02/2021, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3611/2021. 70,00 52.325,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2021 ADESÃO AO PROJETO DE COLABORAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTITULADO PATRULHA AGRÍCOLA LEGAL, CFE. CREDENCIAMENTO Nº02/2021, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3611/2021. 52.325,00
29/10/2021 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.454,00
11/11/2021 Pagamento via Retorno Bancário 6.454,00
22/11/2021 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.034,00
02/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 6.034,00
13/12/2021 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8.316,00
21/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 8.316,00
13/01/2022 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 15.050,00
20/01/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8570/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15.050,00
12/05/2022 ESTORNO CFE. SOLICITADO PELA SEC. AGRUCULTURA NO MEMORANDO Nº15/2022, ANEXO -16.471,00
TOTAL 35.854,00 35.854,00 35.854,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.