Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8578 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2386.08 |
AQUISICAO DE 2.386,080 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. |
4,94 |
11.787,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2021 |
AQUISICAO DE 2.386,080 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. |
11.787,21 |
|
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| 29/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/54382; 1/54424; 1/54433; 1/54533; 1/54820; 1/54698; 1/54700; 1/54583; 1/54549; 1/54438; 1/54863; 1/54846; 1/54789; 1/54740; 1/54626; 1/54619; 1/54639; 1/54943; 1/54921; 1/54878; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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11.787,21 |
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| 18/11/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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11.787,21 |
| TOTAL |
11.787,21 |
11.787,21 |
11.787,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
