| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
| Número do empenho: | 8584 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 199.40 | AQUISICAO DE 199,400 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021. | 5,38 | 1.072,77 |
| 126.00 | AQUISICAO DE 126 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021. | 4,98 | 627,48 |
| 864.90 | AQUISICAO DE 864,900 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021. | 5,04 | 4.359,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | AQUISICAO DE 199,400 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021. AQUISICAO DE 126 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021. AQUISICAO DE 864,900 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021. | 6.059,35 | ||
| 29/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/28039; 1/28053; 1/27991; 1/27964; 1/27986; 1/28010; 1/27989; 1/28026; 1/27963; 1/28060; 1/28082; 1/28031; 1/28008; 1/28002; 1/27988; 1/28086; 1/28100; 1/28102; 1/28103; 1/28106; 1/28015; 1/28037; 1/28056; 1/28024; 1/27968; 1/27978; 1/28120; 1/28122; 1/28137; 1/28138; 1/28140; 1/27949; 1/27939; 1/27937; 1/27953; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 6.059,35 | ||
| 18/11/2021 | Pagamento de Empenho 8584/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.059,35 | ||
| TOTAL | 6.059,35 | 6.059,35 | 6.059,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
