Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8585 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA ADITIVADA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1144.24 |
AQUISICAO DE 1.144,240 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. |
6,88 |
7.872,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2021 |
AQUISICAO DE 1.144,240 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. |
7.872,32 |
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| 29/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/54902; 1,/54899; 1/54927; 1/54826; 1/54603; 1/54568; 1/54553; 1/54115; 1/54854; 1/54739; 1/54747; 1/24738; 1/54729; 1/54618; 1/54620; 1/54627; 1/54638; 1/54393; 1/54419; 1/54453; 1/54440; 1,/54459; 1/54491; 1/54503; 1/54524; 1/54529; 1/54685; 1/54697; 1/54762; 1/54807; 1/54816; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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7.872,32 |
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| 18/11/2021 |
Pagamento de Empenho 8585/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.872,32 |
| TOTAL |
7.872,32 |
7.872,32 |
7.872,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
