| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 8585 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1144.24 | AQUISICAO DE 1.144,240 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. | 6,88 | 7.872,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | AQUISICAO DE 1.144,240 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. | 7.872,32 | ||
| 29/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/54902; 1,/54899; 1/54927; 1/54826; 1/54603; 1/54568; 1/54553; 1/54115; 1/54854; 1/54739; 1/54747; 1/24738; 1/54729; 1/54618; 1/54620; 1/54627; 1/54638; 1/54393; 1/54419; 1/54453; 1/54440; 1,/54459; 1/54491; 1/54503; 1/54524; 1/54529; 1/54685; 1/54697; 1/54762; 1/54807; 1/54816; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 7.872,32 | ||
| 18/11/2021 | Pagamento de Empenho 8585/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.872,32 | ||
| TOTAL | 7.872,32 | 7.872,32 | 7.872,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
