| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 8587 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | COMPLMENTO AO EMPENHO Nº7893/2021, DEVIDO ERRO NA SOMA DO ITEM PORCA 12MM | 0,12 | ||
| 29/10/2021 | Conforme DANFE Nº 890/004940086; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 0,12 | ||
| 18/11/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 0,12 | ||
| TOTAL | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
