Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IZM-4D27, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, NOS DIAS 09 A 12/11/2021, PARA CUMPRIR AGENDA CONFORME ESPECIFICADO NA SOLICITAÇÃO.
0,00
1.783,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2021
RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IZM-4D27, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, NOS DIAS 09 A 12/11/2021, PARA CUMPRIR AGENDA CONFORME ESPECIFICADO NA SOLICITAÇÃO.
1.783,29
03/11/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.783,29
09/11/2021
Pagamento de Empenho 8596/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.783,29
TOTAL
1.783,29
1.783,29
1.783,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
