Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AURISTELA CRISTINA DE BARROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8597 |
Data de lançamento: |
03/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 09 A 11/11/2021, PARA CUMPRIR AGENDA CONFORME RELATADO NA SOLICITAÇÃO DE DIARIA. |
0,00 |
775,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2021 |
PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 09 A 11/11/2021, PARA CUMPRIR AGENDA CONFORME RELATADO NA SOLICITAÇÃO DE DIARIA. |
775,25 |
|
|
| 03/11/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
775,25 |
|
| 09/11/2021 |
Pagamento de Empenho 8597/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
775,25 |
| 23/11/2021 |
ESTORNO PARCIAL RETORNO DA VIAGEM ANTES DO HORÁRIO PREVISTO |
|
|
-155,05 |
| 23/11/2021 |
DESPESA A MENOR, DEVIDO RETORNO ANTES DO PREVISTO |
|
-155,05 |
|
| 23/11/2021 |
DESPESA A MENOR, DEVIDO RETORNO ANTES DO PREVISTO |
-155,05 |
|
|
| TOTAL |
620,20 |
620,20 |
620,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
