| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AURISTELA CRISTINA DE BARROS |
| Número do empenho: | 8597 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 09 A 11/11/2021, PARA CUMPRIR AGENDA CONFORME RELATADO NA SOLICITAÇÃO DE DIARIA. | 775,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 09 A 11/11/2021, PARA CUMPRIR AGENDA CONFORME RELATADO NA SOLICITAÇÃO DE DIARIA. | 775,25 | ||
| 03/11/2021 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 775,25 | ||
| 09/11/2021 | Pagamento de Empenho 8597/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 775,25 | ||
| 23/11/2021 | ESTORNO PARCIAL RETORNO DA VIAGEM ANTES DO HORÁRIO PREVISTO | -155,05 | ||
| 23/11/2021 | DESPESA A MENOR, DEVIDO RETORNO ANTES DO PREVISTO | -155,05 | ||
| 23/11/2021 | DESPESA A MENOR, DEVIDO RETORNO ANTES DO PREVISTO | -155,05 | ||
| TOTAL | 620,20 | 620,20 | 620,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
