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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AURISTELA CRISTINA DE BARROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8598	Data de lançamento:	03/11/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 09 A 11/11/2021, PARA CUMPRIR AGENDA RELATADA NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 62/2021.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 09 A 11/11/2021, PARA CUMPRIR AGENDA RELATADA NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 62/2021.	200,00
03/11/2021	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		200,00
09/11/2021	Pagamento de Empenho 8598/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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