Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS BARCKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8608 |
Data de lançamento: |
04/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TERCEIRO TAXI PARA VIABILIZAR VIAGEM ATE O INSS EM FREDERICO WESTPHALEN-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3627/2021. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2021 |
SERVIÇO DE TERCEIRO TAXI PARA VIABILIZAR VIAGEM ATE O INSS EM FREDERICO WESTPHALEN-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3627/2021. |
180,00 |
|
|
| 04/11/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
180,00 |
|
| 11/11/2021 |
Pagamento de Empenho 8608/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
