| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 862 | Data de lançamento: | 11/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | AQUISICAO DE 42 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020. | 4,96 | 208,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2021 | AQUISICAO DE 42 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020. | 208,32 | ||
| 11/02/2021 | Conforme DANFE Nº 1/47144; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 208,32 | ||
| 04/03/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 208,32 | ||
| TOTAL | 208,32 | 208,32 | 208,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
