Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIRLENE TROMBETTA 76592243015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8622 |
Data de lançamento: |
04/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
REFEIÇÃO/ JANTA - |
22,90 |
68,70 |
| 3.00 |
REFEIÇÃO/ALMOÇO, PARA ATENDER SITUAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3641/2021. |
22,90 |
68,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2021 |
REFEIÇÃO/ JANTA - REFEIÇÃO/ALMOÇO, PARA ATENDER SITUAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3641/2021. |
137,40 |
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| 12/11/2021 |
DEVIDO TER SIDO EMPENHADO NA DOTAÇÃO INDEVIDA |
-137,40 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
