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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8626 Data de lançamento: 04/11/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 5 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS - PASSAGEM DE IDA DE ALPESTRE A PORTO ALEGRE - 3 UN - VALOR UNIT R$ 154,50 40.000,00 463,50
0.01 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS - PASSAGEM DE VOLTA DE PORTO ALEGRE ATÉ ALPESTRE - 3 UN - VALOR UNIT R$ 157,80, PARA DESLOCAMENTO DA FAMILIA DE LENIR PAZ, VIABILIZANDO A VISITA DE RENATA SEIBERT PAZ E KARINE MANUELA SEIBERT PAZ, A SUA GENITORA ANA CRISTINA BORNE SEIBERT, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº05/2020, CONTRATO Nº49/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº49/2020. 40.000,00 473,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2021 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS - PASSAGEM DE IDA DE ALPESTRE A PORTO ALEGRE - 3 UN - VALOR UNIT R$ 154,50 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS - PASSAGEM DE VOLTA DE PORTO ALEGRE ATÉ ALPESTRE - 3 UN - VALOR UNIT R$ 157,80, PARA DESLOCAMENTO DA FAMILIA DE LENIR PAZ, VIABILIZANDO A VISITA DE RENATA SEIBERT PAZ E KARINE MANUELA SEIBERT PAZ, A SUA GENITORA ANA CRISTINA BORNE SEIBERT, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº05/2020, CONTRATO Nº49/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº49/2020. 936,90
12/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/59; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 936,90
02/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 936,90
TOTAL 936,90 936,90 936,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.