Nome do Credor: CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
Dados do Empenho
Número do empenho:
8638
Data de lançamento:
05/11/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE GUIA ART Nº11570300, REFERENTE A EXECUÇÃO D OBRA DE PONTE EM GALERIAS DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO NA SANGA AGUAS CLARAS, BAIRRO AGUAS CLARAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3657/2021.
88,78
88,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2021
PAGAMENTO DE GUIA ART Nº11570300, REFERENTE A EXECUÇÃO D OBRA DE PONTE EM GALERIAS DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO NA SANGA AGUAS CLARAS, BAIRRO AGUAS CLARAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3657/2021.
88,78
05/11/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
88,78
18/11/2021
Pagamento de Empenho 8638/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
88,78
TOTAL
88,78
88,78
88,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
