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Exercício: 2021
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH	Exportar os Dados

Número do empenho:	8640	Data de lançamento:	05/11/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND - FUNDEB 30%
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
36.00	PNEU 750 X 16 BORRACHUDO 12 LONAS NOVO COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 06 MESES, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, PARA ANORMALIDADES NA FABRICAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, CFE, PE Nº21/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº49/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3659/2021.	804,00	28.944,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2021	PNEU 750 X 16 BORRACHUDO 12 LONAS NOVO COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 06 MESES, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, PARA ANORMALIDADES NA FABRICAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, CFE, PE Nº21/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº49/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3659/2021.	28.944,00
30/11/2021	Conforme DANFE Nº 1/6419; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		28.944,00
20/12/2021	Conforme DANFE Nº 1/6649; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		28.944,00
20/12/2021	Pagamento de Empenho 8640/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.944,00
20/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8640/2021 GABRIEL ANDRES FLACH - 74390			28.944,00
20/12/2021	ANULAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO			-28.944,00
20/12/2021	Estorno de liquidação		-28.944,00
TOTAL		28.944,00	28.944,00	28.944,00
SALDO A PAGAR				0,00