| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH |
| Número do empenho: | 8640 | Data de lançamento: | 05/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND - FUNDEB 30% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | PNEU 750 X 16 BORRACHUDO 12 LONAS NOVO COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 06 MESES, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, PARA ANORMALIDADES NA FABRICAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, CFE, PE Nº21/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº49/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3659/2021. | 804,00 | 28.944,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | PNEU 750 X 16 BORRACHUDO 12 LONAS NOVO COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 06 MESES, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, PARA ANORMALIDADES NA FABRICAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, CFE, PE Nº21/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº49/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3659/2021. | 28.944,00 | ||
| 30/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/6419; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 28.944,00 | ||
| 20/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/6649; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 28.944,00 | ||
| 20/12/2021 | Pagamento de Empenho 8640/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28.944,00 | ||
| 20/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8640/2021 GABRIEL ANDRES FLACH - 74390 | 28.944,00 | ||
| 20/12/2021 | ANULAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO | -28.944,00 | ||
| 20/12/2021 | Estorno de liquidação | -28.944,00 | ||
| TOTAL | 28.944,00 | 28.944,00 | 28.944,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
