| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 8642 | Data de lançamento: | 05/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, CFE. PE Nº30/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº64/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3661/2021. | 112,00 | 224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, CFE. PE Nº30/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº64/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3661/2021. | 224,00 | ||
| 05/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/4309; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 224,00 | ||
| 25/11/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 224,00 | ||
| TOTAL | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
