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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8671	Data de lançamento:	08/11/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	GARRAFA TERMICA AÇO INOX, NA COR PRATA, MEDIDA DO PRODUTO: 15 X 20 X 39 CM (L X C X A), 1,8 LITROS, ARMAZENA LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CFE. PE Nº56/2021, CONTRATO Nº168/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3681/2021.	90,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2021	GARRAFA TERMICA AÇO INOX, NA COR PRATA, MEDIDA DO PRODUTO: 15 X 20 X 39 CM (L X C X A), 1,8 LITROS, ARMAZENA LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CFE. PE Nº56/2021, CONTRATO Nº168/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3681/2021.	360,00
28/12/2021	Conforme DANFE Nº 890/038185346; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		360,00
29/12/2021	Pagamento de Empenho 8671/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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