| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
| Número do empenho: | 8671 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 56 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | GARRAFA TERMICA AÇO INOX, NA COR PRATA, MEDIDA DO PRODUTO: 15 X 20 X 39 CM (L X C X A), 1,8 LITROS, ARMAZENA LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CFE. PE Nº56/2021, CONTRATO Nº168/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3681/2021. | 90,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | GARRAFA TERMICA AÇO INOX, NA COR PRATA, MEDIDA DO PRODUTO: 15 X 20 X 39 CM (L X C X A), 1,8 LITROS, ARMAZENA LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CFE. PE Nº56/2021, CONTRATO Nº168/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3681/2021. | 360,00 | ||
| 28/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/038185346; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 360,00 | ||
| 29/12/2021 | Pagamento de Empenho 8671/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
